项目工程自查报告及整改措施
为认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见〉的通知》(中办发[XX]27号)文件精神，于XX年10月15日我局纪律检查委员会印发《工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》的通知(莆市路纪[XX]4号)。对XX年以来的专项工程进行了一次全面自查，自XX年以来500万以上的专项工程共计12个，其中采取上市招投标工程共计3个，采取雇工自办的工程有4个，采取材料及劳务分开招标的工程共计5个。现将自查情况报告如下：
一、公开上市招标项目
采取公开上市招标的项目共有三个，分别为国道福昆线k111+100-k114+200路面改造工程;秀里线k63+720-k65+721、k67+000-k69+130路面改造工程和国道福昆线k82+550-k86+034路面改造工程。
1、基本情况
上述三个项目均为水泥混凝土路面养护改造工程，由福建省公路局批准建设。其具体情况如下表所示：
工程项目基本情况表
工程项目名称国道福昆线k111+100-k114+200秀里线k63+720-k65+721、k67+000-k69+130国道福昆线k82+550-k86+034
技术标准二级公路水泥砼路面二级公路水泥砼路面二级公路水泥砼路面
建设规模51036m2/3.1km60459m2/4.131km61188m2/3.484km
工程预算造价(万元)972.37624.43792.99
业主单位莆田市公路局莆田市公路局莆田市公路局直属分局
施工单位福建省莆田市道路桥梁建设总公司福建省成业建设工程有限公司福建鑫泰建筑有限公司
福建省成业建设工程有限公司
中标价(万元)464.3388564.5457307.2568
383.XX
变更金额(元)12908000
112329
备注分成两个标段施工
窗体底端
窗体底端
2、建设进展情况
上述三个项目均已完工，参照按公路建设项目交工标准进行交工验收，并由省公路管理局钻孔取芯，工程质量评定为合格工程。
3、自查情况
国道福昆线k111+100-k114+200路面改造工程设计变更共计5份，主要是应当地村民要求进行纵坡调整及绿化带路口路面面积增加造成。i标段累计变更金额为129080元，占中标合同价4643388元的2.78%;ii标段累计变更金额为112329元，占中标合同价383XX元的2.93%。根据《莆田市建设工程施工招标投标采用经评审最低投标价中标法规定(试行)》(莆政综[XX]1号)文件第十八条第二款规定“设计变更和现场签证累计增加工程造价达到合同价1-3%的，招标人应当事先报行政主管部门、行政监督部门备案”。因此设计变更由四方单位负责人签字即可生效。
根据省交通运输厅颁布的《普通公路路面养护改造工程管理办法》有关规定上报项目设计方案;委托有设计资质的单位进行施工图设计;由市交通局组织施工图审查;在市招投标中心抽签确定施工招标代理单位;按规定编制预算和公开上市招标;按规定执行项目法人制、工程监理制、企业自检制度、合同管理制度;工程按计划的建设规模和标准，按时完成;项目资金按时到位、计量支付符合规定;已办理工程决算。
二、雇工自办的工程项目
经仙游县县委同意，对仙游境内的路面改造工程采取雇工自办实施，共有四个项目，分别为国道福昆线k128+300-k128+800、k134+000-k139+920路面改造工程;国道福昆线k127+100-k127+600、k131+000-k134+000路面改造工程;秀里线k36+130-k49+840、k51+700-k54+801路面改造工程;华社线k7+530-k14+400路面改造工程。
1、基本情况
上述三个项目均为水泥混凝土路面养护改造工程，由福建省公路局批准建设。其具体情况如下表所示：
工程项目基本情况表
工程项目名称国道福昆线k128+300-k128+800、k134+000-k139+920国道福昆线k127+100-k127+600、k131+000-k134+000秀里线k36+130-k49+840、k51+700-k54+801华社线k7+530-k14+400
技术标准二级公路水泥砼路面
建设规模160836m2/6.421km106005m2/3.5km360142m2/16.783km88706m2/6.87km
工程预算造价(万元)1916.511474.165588.23
业主单位莆田市公路局仙游分局莆田市公路局仙游分局莆田市公路局仙游分局莆田市公路局仙游分局
水泥泉州永春县美岭集团美岭水泥厂台泥水泥有限公司台泥水泥有限公司台泥水泥有限公司
台泥水泥有限公司
碎石仙游砂溪黄柏存石场仙游砂溪蔡珍龙石场仙游砂溪黄柏存
、蔡珍龙等石场陈建鹏石场
砂薛宇芳、戴永峰等薛宇芳砂场薛宇芳、杨厉金砂场杨厉金砂场
劳务仙游路桥养护有限公司仙游路桥养护有限公司莆田市冠通公路养护有限公司莆田市冠通公路养护有限公司
莆田市恒通公路养护有限公司
莆田市道路桥梁建设总公司
仙游路桥养护有限公司
变更金额(元)0000
备注 分成四个标段施工
窗体底端
2、建设进展情况
上述四个项目均已完工，参照按公路建设项目交工标准进行交工验收，并由省公路管理局钻孔取芯，工程质量评定为合格工程。
3、自查情况
根据省交通运输厅颁布的《普通公路路面养护改造工程管理办法》有关规定上报项目设计方案;委托有设计资质的单位进行施工图设计;由市交通局组织施工图审查;经仙游县县委同意采用雇工自办进行施工，其材料、劳务采用询价后定出最高价格，然后邀请信誉较好的厂家及施工队伍进行竞争招标;按内部招标规定的程序在市公路局内部登记备案手续，按规定编制预算和公开上市招标;按规定执行项目法人制、工程监理制、企业自检制度、合同管理制度;工程按计划的建设规模和标准，按时完成;项目资金按时到位、计量支付符合规定;已办理工程决算。
三、材料、劳务公开上市招标项目
根据市政府《公路养护工程招投标有关问题的批复》的内容，采取料、劳务公开上市招标的工程项目共有五个，分别为秀里线k1+000-k5+600路面改造工程;秀里线k27+420-k28+700、k55+910-k56+420、k56+770-k59+200、k59+100-k60+100、k61+400-k62+910路面改造工程;秀里线k70+700-k75+020路面改造工程;秀里线k12+000-k19+000路面改造工程;秀里线k19+000-k25+667.6和路面改造工程。
一、项目基本情况
本工程位于XX市--------。施工范围包括高层住宅、幼儿园、地下车库、商业裙房，施工建筑面积为99402.69m2，总户数为1705户，主体结构为框架剪力墙结构。
其中1#楼32层，层高96m，建筑面积17100.94m2; 2#楼22层，层高66m，建筑面积17100.94m2;3#楼塔楼22层(地下一层)，层高66m，建筑面积13000.56m2，4#楼塔楼32层(地下1层)，总层高99米，建筑面积16033.34m2;5#楼塔楼32层(地下1层)，总层高99米，建筑面积16033.34m2;6#幼儿园3层，总层高11.5米，建筑面积2962.48 m2。
本工程工期为18个月，开工时间为20XX年12月1日，竣工时间为20XX年5月31日。
二、项目管理情况
1、 业主的管理
建设方委派业主代表对本项目进行动态管理：业主代表负责审定本项目的施工组织方案，施工计划的编制，现场布局，各楼栋开工，计价和工程款使用等;协调各参建单位及地方的关系;召开图纸会审和设计交底会，组织参建方对现场安全、文明、质量、进度等进行定期及不定期检查，组织参建各方对单位分部分项工程的综合验收;针对本项目工程特点、重点制定专项施工方案措施，有效的推进了本工程的进度和质量、安全文明施工等，保证了工程的顺利进行。
2、 监理组织机构
项目监理组织机构：我公司设项目监理部对本工程实施全面监理。包括总监在内5人，土建监理工程师3人，安装监理工程师1人，监理员1人。
三、本工程自查及整改情况
1、强制性标准执行，原材料控制情况
我单位严格控制施工质量安全，落实各级管理责任制，严格执行国家和地方标准，我单位通过购买、网络下载、上级发放等方式收集整理各类国家、地方法律法规条文、标准、规范、规程、制度等50多本(件)，并编制了有效文件目录清单，组织相关人员学习。
施工过程中，对原材料进场严格把关，责任部门为物资部和试验室，杜绝一切不按强制性标准施工、偷工减料、以次充好的行为。主材供应选用有信誉、有能力的大厂家，其中钢材供应商为四川省XX钢铁集团有限责任公司，混凝土供应商为XX同舟实业集团混凝土有限公司。原材料进场均有出场合格证和检验报告，进场按批量全部进行了复试。目前进场钢筋4470t，原材料送检151组，钢筋焊接送检266组;混凝土、砂浆用量15413m3，混凝土试件送检792组，砂浆试件送检16组;桩基岩芯取样68组，各类材料取样批量次数符合要求，结果全部合格。
2、管理人员持证上岗情况
本项目施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员均持有安全生产考核合格证书，特种作业人员均持有操作资格证书，从事施工活动。项目施工管理人员不定期进行学习，熟练掌握操作技能，并定期进行执业技能考核，建立了完善的人员管理制度，每周定期进行安全教育及新进场人员作业培训，项目部设有农民工学习夜校，将施工人员的安全教育及安全培训落实在施工作业之前，坚决禁止无证作业。
存在问题：个别特殊工种证件复审时间即将到期。
整改情况：已督促劳务队负责人要求该工人抓紧复审。
3、各类管理制度落实情况
1)项目部在施工过程中认真执行生产安全事故告制度，目前未发生一例安全事故。
2)主要负责人及项目负责人实行施工现场带班制度：项目领导进行了分工，编制了值班表，每天对工程进度、质量、安全、进度和农民工管理等方面进行全面检查、落实问题，并填写值班记录。
3)坚持生产安全隐患排查治理制度，每周4为检查日，届时邀请监理单位和业主代表参加，项目各部室负责人和项目领导带队参加，对现场实施全方位拉网检查，发现问题，提出整改措施，限期整改并复查落实情况，同时做好书面记录。
3、 安全、文明施工存在问题及整改措施
存在问题为：
1)个别外脚手架防护绿网破损或缺失;
2)临边防护搭设不规范;
3)外架连墙件数量偏少;
3)用电方面存在一机二闸现象;
4)材料场地标识牌缺少。
整改措施：外架防护网破损缺少地方及时修复;临边防护规范化搭设;增加外架连墙件数量;增加标准三级箱，保证一机一闸;增补材料标识牌，确保文明施工。
4、质量方面存在问题及整改措施
1)梁绑扎钢筋主筋有偏边现象;
2)个别板保护层垫块数量过少，或打混凝土前被踩踏破坏;
3)混凝土外观缺陷，蜂窝麻面;
4)混凝土缺陷，轻微涨模现象。
整改措施：调整梁主筋，加设垫块，保证不偏边;增加保护层数量，打混凝土前安排专人恢复被踩踏破坏钢筋;混凝土外观缺陷已编制了措施，小的缺陷自行修补处理，大的外观缺陷按交底处理后报请监理验收;调整模板加固背楞、拉杆间距，重新进行交底，确保不涨模。
四、结束语
我项目在各级领导的关怀、帮扶和指导下，取得了一定的成绩，项目进度符合计划安排，安全、质量管理较好，但仍存在一些不足。有些我们已经发现，正在积极整改和改正，但由于我们管理水平有限，管理知识不足，工程仍存在一定的不足之处，望各位领导、专家给予指出来，我们一定认真落实整改，确保我单位承建的公租房项目朝着优质、安全、良性的方向发展，顺利完工，完成政府和人民交给我们的任务。
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