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财监局自查报告,儅前第(1)頁展示

  • 财监局财政资金安全检查自查报告

    今年xxx市财政局对xxx县财政局开展财政资金安全检查自查、整改情况进行核查。具体内容如下:(一)自查发现存在的问题1.岗位与人员管理方面:未按照不相容职务相分离原则进行岗位涉置,存在1人多岗的情况,如:国库总会计岗位中支付与记账未实现分离;部分乡镇存在所长和会计、所长和出纳员一肩挑现象(主要原因是单位人员不足);岗位职责未明确分工,如:国库总会计岗位职责未分工(主要原因是单位人员不足);未建立规范的AB角替岗制度,因人员缺乏,无法严格执行岗位协调工作(主要原因是单位人员不足